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浙江大学台州研究院2015年度部门决算

浙江大学台州研究院  16-09-20  来源:本站原创  阅读:

  

浙江大学台州研究院2015年度部门决算

 

一、浙江大学台州研究院概况

(一)主要职能:依托浙江大学的人才和科研力量优势,为台州地方经济发展和产业升级换代开展科学研究、提供科技成果转化、中试孵化、技术咨询、培训、以及学历教育和学术交流等服务,承提高层次研究性人才的培养工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江大学台州研究院部门决算包括:本级决算。

二、浙江大学台州研究院2015年度部门决算情况说明
 
(一)收入决算总体情况
  
浙江大学台州研究院2015年度收入决算3,652.78 万元,其中:本年收入1,114.11 万元,占总收入30.50%, 包括财政拨款收入450.00万元(其中,一般公共预算 450.00万元,政府性基金预算0万元),占总收入12.32%;事业单位专户资金 0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资 金)664.11万元,占总收入18.18%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入0万元,占总收入 0%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入 0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入 0 %。上年结转收入2,538.67万元,占总收入 69.50 %
 
(二)支出决算总体情况
   
浙江大学台州研究院2015年度支出决算1,637.89 万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出274.64 万元、科学技术支出1,363.24 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出20.00 万元,日常公用支出430.20 万元,项目支出1,187.69 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出 0万元,上缴上级支出0万元。

3. 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,187.69万元,政府性基金预算支出 0万元,其他各类支出 450.20万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)事务400万元,主要用于科研基础日常运行支出。
2
.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)  科技奖励(项)事务 50 万元,主要用于千人计划奖励给个人的科技奖励资金。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度本单位没有因公出国(境)费用。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算7.00万元,比上年决算数下降30 %。接待成本主要用于接待日常公务接等等支出。(下降的主要原因,各部门按照中央八项规定,严格预算执行要求,厉行节约,严格控制支出)。其中,本单位国内公务接待35批次,237人次,共 7.00万元;外事接待0批 次,0人次,共0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算 5.79万元,比上年决算数增长45%。(增长原因是丰田浙J3665因使用年限已达10年,在2015年有两次大修理,修理费用达到1.8万元。)其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费 用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出 5.79万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。与上年保持一致,没有增减数。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015 年度XX本级、所属XX单位、……、等  家行政单位以及所属XX单位、……、等  家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是……。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截 至20151231日,XX本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台 (套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度浙江大学台州研究院单位没 实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0   万元,实际支出    0万元。

 绩效评价结果如下:……。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……

7943757780_封面代码.xls

7943757780_2015年度一般公共预算“三公”经费决算表.xls

7943757780_2015年度部门支出决算总表.xls

7943757780_2015年度部门政府性基金支出决算表.xls

7943757780_2015年度部门一般公共预算支出决算表.xls

7943757780_2015年度部门一般公共预算基本支出决算表.xls

7943757780_2015年度部门收支决算总表.xls

7943757780_2015年度部门收入决算总表.xls

7943757780_2015年度部门财政拨款支出决算表.xls


 


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