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浙江大学台州研究院2021年部门预算
发布时间:2021-03-11  浏览次数:3  分享:

    一、浙江大学台州研究院概况

(一)主要职能

  浙江大学台州研究院主要工作职责:依托浙江大学的人才和科研力量优势,为台州地方经济发展和产业升级换代提供科技成果转化、中试孵化、技术咨询、培训以及学历教育和学术交流等服务,承担高层次研究性人才的培养工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,浙江大学台州研究院部门预算包括:本级预算。

二、浙江大学台州研究院2021年部门预算安排情况说明
   (一)关于浙江大学台州研究院2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,浙江大学台州研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、科学技术支出浙江大学台州研究院2021年收支总预算9285.99万元。

(二)浙江大学台州研究院2021年收入预算情况说明

浙江大学台州研究院2021年收入预算9285.99万元,其中:上年结转资金为0万元一般公共预算拨款收入7100万元,占76%;事业单位经营收入2185.99万元,占24%

(三)关于浙江大学台州研究院2021年支出预算情况说明
 浙江大学台州研究院2021年支出预算9285.99万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出9242.89万元、社会保障和就业支出22.66万元、卫生健康支出6.87万元、住房保障支出13.57万元

2.按支出用途分类,包括人员支出134.19万元,占1.45%;日常公用支出23.80万元,占0.26%;项目支出9128.00万元98.29%

结转下年0万元

(四)关于浙江大学台州研究院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江大学台州研究院2021年财政拨款收支总预算7100万元。收入包括:一般公共预算拨款收入7100万元;支出包括:科学技术支出7100万元。

(五)关于浙江大学台州研究院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江大学台州研究院2021年一般公共预算当年拨款7100万元,比年执行数增加5070万元,主要是增加实验室建设与成果产业化经费2500万元、后勤保障经费700万元、浙大台州研究院综合楼装修费600万元、工程学院经费770万元、人才经费500万元

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    科学技术支出(类)7100万元,占76%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)事务7100万元,主要用于科学技术开发的材料费、高层人员劳务费、科研项目启动经费

    (六)关于浙江大学台州研究院2021年一般公共预算基本支出情况说明

浙江大学台州研究院没有2021年一般公共预算基本支出

(七)关于浙江大学台州研究院2021年政府性基金预算支出情况说明

浙江大学台州研究院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于浙江大学台州研究院2021一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江大学台州研究院2021“三公”经费预算数为0万元,与年执行数持平。具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0万元,上年执行数持平。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

浙江大学台州研究院为事业单位,2021年没有机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年浙江大学台州研究院政府采购预算总额960万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算700万元、政府采购服务预算230万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至20201231日,浙江大学台州研究院共有车1辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

    2021年浙江大学台州研究院运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7100万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.科学技术支出(类)基础研究(款)其他研究支出(项):指反映其他用于基础研究工作的支出,包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职基本养老保险费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和律贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


 



2021年市级部门收支预算总表


  

  

表01

浙江大学台州研究院

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算

7,100.00

[206]科学技术支出

9,242.89

二、政府性基金预算

 

[20602]基础研究

9,242.89

三、财政专户资金

 

[2060299]其他基础研究支出

9,242.89

四、事业收入(不含专户资金)

 

[208]社会保障和就业支出

22.66

五、事业单位经营收入

2,185.99

[20805]行政事业单位养老支出

22.66

六、其他收入

 

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.11

 

 

[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

7.55

 

 

[210]卫生健康支出

6.87

    

 

[21011]行政事业单位医疗

6.87

 

 

[2101102]事业单位医疗

6.87

 

 

[221]住房保障支出

13.57

    

 

[22102]住房改革支出

13.57

 

 

[2210201]住房公积金

13.57

本年收入合计

9,285.99

本年支出合计

9,285.99

七、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

八、下属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

九、调入资金

 

六、债务还本支出

 

十、债务转贷收入

 

  其中:一般债券还本支出

 

  其中:一般债券转贷收入

 

  专项债券还本支出

 

  专项债券转贷收入

 

七、结转下年

 

十一、上年结转和结余

 

 

 

  其中:财政拨款结转结余

 

 

 

  专户资金结转结余

 

 

 

           其他结转

 

 

 

收 入 总 计

9,285.99

支 出 总 计

9,285.99

 


 

2021年市级部门财政拨款支出预算表

 

 

 

表02

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

7,100.00

[206]科学技术支出

7,100.00

二、政府性基金预算拨款

 

[20602]基础研究

7,100.00

 

 

[2060299]其他基础研究支出

7,100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

7,100.00

支出总计

7,100.00



2021年市级部门一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

表03

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

7,100.00

 

7,100.00

206

科学技术支出

7,100.00

 

7,100.00

 20602

 基础研究

7,100.00

 

7,100.00

  2060299

  其他基础研究支出

7,100.00

 

7,100.00

 


2021年市级部门政府性基金预算表

 

 

 

 

表04

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:浙江大学台州研究院没有2021年市级部门政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

 

表05

 

单位:万元

经济科目分类

金额

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:浙江大学台州研究院没有2021年市级部门一般公共预算基本支出,故本表无数据。

 

2021年市级部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表06

 

单位:万元

单位名称

总计

上年结转和结余

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

9,285.99

 

7,100.00

7,100.00

 

 

 

2,185.99

 

 

 

浙江大学台州研究院(本级)

9,285.99

 

7,100.00

7,100.00

 

 

 

2,185.99

 

 

 

 

 

2021年市级部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

 

 

 

 

 

9,285.99

134.19

23.80

9,128.00

 

 

 

浙江大学台州研究院(本级)

9,285.99

134.19

23.80

9,128.00

 

 

 


2021年一般公共预算“三公”经费表

 

08

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

 

3.公务用车购置及运行维护费

 

          其中:公务用车购置费

 

                公务用车运行维护费

 

注:浙江大学台州研究院无“三公经费”支出,故此表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

项目绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

浙江大学台州研究院

后勤保障经费

1000

1000

 

落实院内后勤保障和综合楼提升改造建设

浙江大学台州研究院

人才经费

1500

1500

 

保障34名高层次人员日常开支,完成4名省级专家落地