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浙江大学台州研究院2020年部门预算
发布时间:2021-06-17  浏览次数:16  分享:

 一、浙江大学台州研究院概况

(一)主要职能

浙江大学台州研究院主要工作职责:依托浙江大学的人才和科研力量优势,为台州地方经济发展和产业升级换代提供科技成果转化、中试孵化、技术咨询、培训以及学历教育和学术交流等服务,承担高层次研究性人才的培养工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,浙江大学台州研究院部门预算包括:本级预算。

二、浙江大学台州研究院2020年部门预算安排情况说明
   (一)关于浙江大学台州研究院2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,浙江大学台州研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他财政监管资金收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江大学台州研究院2020年收支总预算6395.20万元。

(二)关于浙江大学台州研究院2020年收入预算情况说明

浙江大学台州研究院2020年收入预算6395.20万元,其中:一般公共预算拨款收入3895.20万元,占60.9%;其他财政监管资金收入2500.00万元,占39.1% 

(三)关于浙江大学台州研究院2020年支出预算情况说明
  浙江大学台州研究院2020年支出预算6395.20万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出6354.84万元,社会保障和就业支出18.2万元、卫生健康支出7.28万元、住房保障支出14.87万元

2.按支出用途分类,包括人员支出161.79万元,占2.5%;日常公用支出28.41万元,占0.5%;项目支出6205.00万元,占97.0%

结转下年0万元。

(四)关于浙江大学台州研究院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江大学台州研究院2020年财政拨款收支总预算3895.20万元。包括:一般公共预算拨款收入3895.20万元;支出包括:科学技术支出3895.20万元。

(五)关于浙江大学台州研究院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江大学台州研究院2020年一般公共预算当年拨款3895.20万元,比2019年执行数下降804.80万元,主要是由于2020年减少预算内资金工程师学院基建经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)3895.20万元,占100%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)事务3895.20万元,主要用于工程师学院支出880.00万元、后勤保障支出1000.00万、日常运行支出515.20万、人才引进及人才落地支出1500.00万元。

(六)关于浙江大学台州研究院一般公共预算基本支出情况说明

浙江大学台州研究院2020年一般公共预算基本支出15.20万元,其中:人员经费0.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费15.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于浙江大学台州研究院2020年政府性基金预算支出情况说明

   浙江大学台州研究院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   (八)关于浙江大学台州研究院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江大学台州研究院2020年“三公”经费预算数为0万元,与2019年执行数持平。具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0万元,上上年执行数持平。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年浙江大学台州研究院本级的机关运行经费财政拨款预算0万元,2019年执行数持平。

2.政府采购情况

2020年浙江大学台州研究院政府采购预算总额1376.00万元,其中:政府采购货物预算385.00万元、政府采购工程预算745.00万元、政府采购服务预算246.00万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年1231日,浙江大学台州研究院所属各预算单位共有车辆1辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50.00万元以上通用设备0台(套),单位价值100.00万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50.00万元以上通用设备0台(套),单位价值100.00万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

    2020年浙江大学台州研究院专项公用类和发展建设类项目均实行100%绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3880万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款。

    2.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。

    3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.科学技术支出(类)基础研究(款)其他研究支出(项):指反映其他用于基础研究工作的支出,包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职基本养老保险费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和律贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

 

 


2020年市级部门收支预算总表


  

  

表01

浙江大学台州研究院

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算

3,895.20

206科学技术支出

6354.84

二、政府性基金预算

 

  20602基础研究

6354.84

三、财政专户资金

 

    2060299其他基础研究支出

6354.84

    其中:上年结转

 

208社会保障和就业支出

18.20

    当年上缴指标

 

  20805行政事业单位养老支出

18.20

四、其他财政监管资金

2,500.00

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.00

五、上级补助收入

 

    2080506机关事业单位职业年金缴费支出

5.20

六、下属单位上缴收入

 

210卫生健康支出

7.28

七、国有资本经营预算收入

 

  21011行政事业单位医疗

7.28

八、其他收入

 

    2101102事业单位医疗

7.28

  

  

221住房保障支出

14.87

  

  

  22102住房改革支出

14.87

  

  

    2210201住房公积金

14.87

本年收入总计

6,395.20

本年支出总计

6,395.20

  

  

对附属单位补助支出

 

  

  

上缴上级支出

 

九、上年结转和结余

  

  

 

收 入 总 计

6,395.20

支 出 总 计

6,395.20

 

2020年市级部门财政拨款收支预算总表

  

  

  

表02

浙江大学台州研究院

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、财政拨款

3,895.20

206科学技术支出

3,895.20

    公共财政预算拨款

3,895.20

  20602基础研究

3,895.20

    基金预算拨款

  

    2060299其他基础研究支出

3,895.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

3,895.20

支 出 总 计

3,895.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年市级部门一般公共预算支出表

  

  

  

  

  

表03

浙江大学台州研究院

  

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备  注

合计

  

3,895.20

15.20

3,880.00

  

206

科学技术支出

3,895.20

15.20

3,880.00

  

  20602

  基础研究

3,895.20

15.20

3,880.00

  

    2060299

    其他基础研究支出

3,895.20

15.20

3,880.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年市级部门政府性基金预算支出表

  

  

  

  

  

表04

浙江大学台州研究院(本级)

  

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备  注

合计

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

注:浙江大学台州研究院无政府性基金支出,故此表无数据。

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

 

 

表05

浙江大学台州研究院

单位:万元

经济分类代码

经济分类

金额

合计

  

15.20

30199

其他工资福利支出

0.03

30205

水费

4.37

30206

电费

10.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2020年市级部门收入预算总表


  

  

  

  

  

  

 

  

  

表06

  


浙江大学台州研究院

  

  

  

  

 

 

单位:万元

  


单位名称

总计

上年结转

财政拨款

专户资金

其他财政监管资金

国有资本经营预算

其他收入

上级补助收入

下属单位上缴收入


合计

一般公共预算

政府性基金预算


合计

6395.20

0.00

3895.20

3895.20

0.00

0.00

2500.00

  

  

  

  


111001浙江大学台州研究院(本级)

6395.20

0.00

3895.20

3895.20

0.00

0.00

2500.00

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年市级部门支出预算总表

  

  

  

  

  

  

表07


浙江大学台州研究院

  

  

  

  

  

单位:万元


单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


人员支出

日常公用支出


合计

6395.20

161.79

28.41

6205.00

  

  

  


111001浙江大学台州研究院(本级)

6395.20

161.79

28.41

6205.00

  

  

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020年一般公共预算“三公”经费表

  

表08

浙江大学台州研究院

       单位:万元

项目

2020年预算数

合计

  

1.因公出国(境)费用

  

2.公务接待费

  

3.公务用车购置及运行维护费

  

          其中:公务用车购置费

  

                公务用车运行维护费

  

注:浙江大学台州研究院无三公经费支出,故此表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表


  

  

  

  

  

表09


部门名称:浙江大学台州研究院

  

  

  

单位:万元


2020年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

项目名称

财政拨款

项目绩效目标


合计

一般公共预算

政府性基金


浙江大学台州研究院

后勤建设经费

1000

1000

  

落实研究院及园区后勤保障和科技展厅建设。


浙江大学台州研究院

人才经费

1500

1500

  

引进各类高层次人才完成申报国家和省“千人计划”4人,引进博士5人以上。