信息公开

浙江大学台州研究院2020年度部门决算
发布时间:2021-09-26  浏览次数:9  分享:


一、概况

(一)部门职责

浙江大学台州研究院主要工作职责:依托浙江大学的人才和科研力量优势,为台州地方经济发展和产业升级换代提供科技成果转化、中试孵化、技术咨询、培训以及学历教育和学术交流等服务,承担高层次研究性人才的培养工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江大学台州研究院部门决算包括:本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

                                    




收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:浙江大学台州研究院

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

26,029,950.00

一、一般公共服务支出

32

100,000.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

46,866,237.89

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

40,271,867.16

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

 

 

9

 

九、卫生健康支出

40

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

360,000.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

300,000.00

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

72,896,187.89

本年支出合计

58

41,031,867.16

    使用非财政拨款结余

28

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

29

70,840,626.07

    年末结转和结余

60

102,704,946.80

 

30

 

 

61

 

总计

31

143,736,813.96

总计

62

143,736,813.96

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表(分单位)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:浙江大学台州研究院

 

 

 

 

 

金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

72,896,187.89

26,029,950.00

 

46,866,237.89

 

 

 

浙江大学台州研究院

72,896,187.89

26,029,950.00

 

46,866,237.89

 

 

 

注:本表反映本年度取得各项收入情况。



收入决算表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:浙江大学台州研究院

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

72,896,187.89

26,029,950.00

 

46,866,237.89

 

 

 

201

一般公共服务支出

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

20138

市场监督管理事务

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

2013810

  质量基础

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

72,136,187.89

25,269,950.00

 

46,866,237.89

 

 

 

20602

基础研究

67,156,187.89

20,289,950.00

 

46,866,237.89

 

 

 

2060299

  其他基础研究支出

67,156,187.89

20,289,950.00

 

46,866,237.89

 

 

 

20604

技术研究与开发

1,650,000.00

1,650,000.00

 

 

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

1,650,000.00

1,650,000.00

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

3,330,000.00

3,330,000.00

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

3,330,000.00

3,330,000.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探工业信息等支出

360,000.00

360,000.00

 

 

 

 

 

21502

制造业

360,000.00

360,000.00

 

 

 

 

 

2150299

  其他制造业支出

360,000.00

360,000.00

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

300,000.00

300,000.00

 

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

300,000.00

300,000.00

 

 

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

300,000.00

300,000.00

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

支出决算表(分单位)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:浙江大学台州研究院

 

 

 

 

金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

41,031,867.16

1,902,000.00

39,129,867.16

 

 

 

浙江大学台州研究院

41,031,867.16

1,902,000.00

39,129,867.16

 

 

 

注:本表反映本年度各项支出情况。



支出决算表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:浙江大学台州研究院

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

41,031,867.16

1,902,000.00

39,129,867.16

 

 

 

201

一般公共服务支出

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

20138

市场监督管理事务

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

2013810

  质量基础

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

206

科学技术支出

40,271,867.16

1,902,000.00

38,369,867.16

 

 

 

20602

基础研究

35,291,867.16

1,902,000.00

33,389,867.16

 

 

 

2060299

  其他基础研究支出

35,291,867.16

1,902,000.00

33,389,867.16

 

 

 

20604

技术研究与开发

1,650,000.00

 

1,650,000.00

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

1,650,000.00

 

1,650,000.00

 

 

 

20699

其他科学技术支出

3,330,000.00

 

3,330,000.00

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

3,330,000.00

 

3,330,000.00

 

 

 

215

资源勘探工业信息等支出

360,000.00

 

360,000.00

 

 

 

21502

制造业

360,000.00

 

360,000.00

 

 

 

2150299

  其他制造业支出

360,000.00

 

360,000.00

 

 

 

216

商业服务业等支出

300,000.00

 

300,000.00

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

300,000.00

 

300,000.00

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

300,000.00

 

300,000.00

 

 

 

注:本表反映本年度各项支出情况。

  

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:浙江大学台州研究院

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

26,029,950.00

一、一般公共服务支出

33

100,000.00

100,000.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

25,269,950.00

25,269,950.00

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

 

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

360,000.00

360,000.00

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

300,000.00

300,000.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

26,029,950.00

本年支出合计

59

26,029,950.00

26,029,950.00

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

31,371,482.77

年末财政拨款结转和结余

60

31,371,482.77

31,371,482.77

 

 

一、一般公共预算财政拨款

29

31,371,482.77

 

61

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

57,401,432.77

总计

64

57,401,432.77

57,401,432.77

 

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 



 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:浙江大学台州研究院

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

26,029,950.00

 

26,029,950.00

201

一般公共服务支出

100,000.00

 

100,000.00

20138

市场监督管理事务

100,000.00

 

100,000.00

2013810

  质量基础

100,000.00

 

100,000.00

206

科学技术支出

25,269,950.00

 

25,269,950.00

20602

基础研究

20,289,950.00

 

20,289,950.00

2060299

  其他基础研究支出

20,289,950.00

 

20,289,950.00

20604

技术研究与开发

1,650,000.00

 

1,650,000.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

1,650,000.00

 

1,650,000.00

20699

其他科学技术支出

3,330,000.00

 

3,330,000.00

2069999

  其他科学技术支出

3,330,000.00

 

3,330,000.00

215

资源勘探工业信息等支出

360,000.00

 

360,000.00

21502

制造业

360,000.00

 

360,000.00

2150299

  其他制造业支出

360,000.00

 

360,000.00

216

商业服务业等支出

300,000.00

 

300,000.00

21699

其他商业服务业等支出

300,000.00

 

300,000.00

2169999

  其他商业服务业等支出

300,000.00

 

300,000.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:浙江大学台州研究院

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

310

资本性支出

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

39906

  赠与

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情。浙江大学台州研究院2020年没有一般公共预算财政拨款基本支出,故本表无数据。

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

编制单位:浙江大学台州研究院

 

金额单位:元

项  目

预算数

决算数

“三公”经费支出

 

 

  1.因公出国(境)费

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

 

    (1)公务用车购置费

 

 

    (2)公务用车运行维护费

 

 

  3.公务接待费

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

浙江大学台州研究院2020年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

编制单位:浙江大学台州研究院

 

 

 

 

 

金额单位:元

项       目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。浙江大学台州研究院2020年没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开11表

编制单位:浙江大学台州研究院

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。浙江大学台州研究院2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 





三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计14,373.68万元,支出总计14,373.68万元,与2019年度相比,各增加1,022.66万元,增长7.66%。主要原因是:一、财政拨款收入减少-2,233.16万元(其中:人才经费增长86.59万、工程师学院经费减少-110.34万元、实验室建设经费减少-2,000.00万元、中试资金减少-150万元、其它减少-59.41万元);二、事业收入增长705.47万元(企业科研横向项目经费); 三、年初结余增长2,550.35万元(科研项目经费在2020年末收入,项目经费未支出)。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,289.62万元;包括财政拨款收入2,603.00万元(其中,一般公共预算2,603.00万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计35.71%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入4,686.62万元,占收入合计64.29%; 经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。


   (三)支出决算情况说明


本年支出合计4,103.19万元,其中基本支出190.20万元,占4.64%;项目支出3,912.99万元,占95.36%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,740.14万元,支出总计5,740.14万元,与2019年相比,减少-2,233.16万元,下降-28.01%。主要原因是人才经费增长86.59万、工程师学院经费减少-110.34万元、实验室建设经费减少-2,000.00万元、中试资金减少-150.00万元、其它减少-59.41万元);财政拨款支出年初预算数3,895.2万元,完成年初预算的72.4%,主要原因是由于市城投集团代建的综合楼办公空间和科技展厅物理空间交付延后,我院于2020年7月1日接手并开始推进建设工作,于12月获市发改委立项审批同意,预计2021年9月完成建设。延期交付导致2020年预算中700.00万的装修经费无法及时使用;另受全球新冠疫情影响及科研场地限制,我院引进的省级及以上人才专家无法如期到岗工作,造成人才经费500.00万元结余。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,603.00万元,占本年支出合计的63.44%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少-2,233.16万元,下降-46.18%。主要原因是:由于市城投集团代建的综合楼办公空间和科技展厅物理空间交付延后,我院于2020年7月1日接手并开始推进建设工作,于12月获市发改委立项审批同意,预计2021年9月完成建设。延期交付导致2020年预算中700.00万的装修经费无法及时使用;另受全球新冠疫情影响及科研场地限制,我院引进的省级及以上人才专家无法如期到岗工作,造成人才经费500.00万元结余。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,603.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.00万元,占0.38%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出2,527.00万元,占97.08%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出36.00万元,占1.38%;商业服务业等(类)支出30.00万元,占1.15%。金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,895.2万元,支出决算为2,603.00万元,完成年初预算的66.83%,主要原因是由于市城投集团代建的综合楼办公空间和科技展厅物理空间交付延后,我院于2020年7月1日接手并开始推进建设工作,于12月获市发改委立项审批同意,预计2021年9月完成建设。延期交付导致2020年预算中700.00万的装修经费无法及时使用;另受全球新冠疫情影响及科研场地限制,我院引进的省级及以上人才专家无法如期到岗工作,造成人才经费500.00万元结余。其中:

一般公共服务支出(类)市场临督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是我院申请的科研项目经费(市级三强一制造建设专项资金),2020年初无需预算安排。

科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算为3,895.2万元,支出决算为2,527万元,完成年初预算的64.87%,决算数小于预算数的主要原因由于市城投集团代建的综合楼办公空间和科技展厅物理空间交付延后,我院于2020年7月1日接手并开始推进建设工作,于12月获市发改委立项审批同意,预计2021年9月完成建设。延期交付导致2020年预算中700.00万的装修经费无法及时使用;另受全球新冠疫情影响,我院引进的省级及以上人才专家无法如期到岗工作,造成人才经费500万元结余

资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是我院申请的科研项目经费(制造业及战略性新兴产业专项),2020年初无需预算安排。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是我院申请的科研项目经费(战略性新兴产业补助),2020年初无需预算安排。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费。

   (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

浙江大学台州研究院2020年度无政府性基金预算财政拨款支出,故无相关数据。

   (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

   浙江大学台州研究院2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,故无相关数据。

   (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算百分比无法计算,主要原因是2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比无增减变化,主要原因是2020年无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比无增减变化,主要原因是2020年无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比无增减变化,主要原因是2020年无公务接待费支出。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算百分比无法计算。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是2020年无因公出国(境)费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算百分比无法计算。主要原因是2020年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算百分比无法计算。主要原因是2020年无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

    公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算百分比无法计算。主要原因是2020年无公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    (3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算百分比无法计算。主要用于接待支出。主要原因是2020年无公务接待费支出,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

    外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

    其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

   (十)机关运行经费支出说明

    2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算百分比无法计算,主要原因是2020年无机关运行经费支出。

   (十一)政府采购支出说明

    2020年度政府采购支出总额136.25万元,其中:政府采购货物支出136.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额136.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (十二)国有资产占有情况说明

    截至2020年12月31日,浙江大学台州研究院本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是高层次人才科研专家接送;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (十三)预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    (1)项目自评。根据预算绩效管理要求,浙江大学台州研究院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共自评项目4个,涉及资金2,030.00万元,占一般公共预算项目支出总额的77.99%。本年度无政府性基金预算项目支出。 

    (2)部门评价。本年度无部门评价。

    (3)整体支出评价。本年度无整体支出评价。

    (4)下级部门整体支出评价。本年度无下级部门整体支出评价。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    浙江大学台州研究院在2020年度部门决算中反映“运行经费”及“人才经费”项目绩效自评结果。

    (1)运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.9分,自评结论为”。项目全年预算数为500.00万元,执行数为500.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年研究院运行经费资金拨入500.00万元,通过专项资金的使用,有力保障了研究院日常工作的顺利开展,研究院各项科研业绩逆势增长,截止2020年11月底,全院新增科研合同额7,913.00万元(其中百万级项目11个),比去年同期增长96%;科研到款4,631.00万元,比去年同期增长71%,全年科研到款将首次突破5,000.00万元大关;申请发明专利76项,授权发明专利22项;组织专家对接活动30余次,服务企业1500家次,解决技术难题20余项,实现了预期目标任务。

    发现的问题及原因:目前运行较平稳,在预算编制欠精准。下一步改进措施:为加强运行经费科学合理的使用,需强化运行经费使用的前期谋划,研究院应根据总结前期运行经费使用的经验教训,科学规划,合理预期运行经费,做好运行经费预算。

运行经费项目绩效自评表

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

权重

分值

得分

指标值

完成值

资金管理

预算执行情况

预算执行率

100%

99%

10%

10

9.9

产出指标

数量指标

发放人员工资(人数)

57

57

6%

6

6

签订法律顾问合同(个)

1

1

6%

6

6

积极司法诉讼(次数)

3

3

5%

5

5

支付劳务派遣劳务费(人数)

2

2

5%

5

5

因公出差(次数)

150

150

6%

6

6

制作宣传片(部)

1

1

6%

6

6

支付水电费(万元)

106.25

106.25

6%

6

6

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

运行工作期限

2020年

2020年

10%

10

10

成本指标

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

通过运行经费使用,保障了研究院工作的正常开展

有力保障